4. Ventas

4.1 General

4.1.1 Dashboard Ventas

Ventas › General › Dashboard Ventas

El tablero de Ventas: ventas, margen, facturas, clientes principales y cobranza del mes, leídos del libro.

Quién la usa: Gerente, jefe de ventas, contador.

Cuándo: Al entrar al módulo o al revisar el mes.

Antes de empezar

• Tener ventas contabilizadas (diario DV); sin ellas las cifras salen en cero.

Qué muestra

• «Ventas del mes», «Margen bruto» y «Facturas emitidas», comparados con el mismo mes del año anterior; «Ticket promedio» por factura.
• «Facturación y cobranza»: facturado con IVA, cobrado en el mes y saldo por cobrar.
• «Actividad reciente»: los últimos asientos DV del libro.
• Un aviso ámbar o rojo cuando hay pedidos por entregar de más de 15 o 30 días.

Pasos:

1. Pulse «Ventas» en la barra superior: se abre el «Tablero de Ventas».
2. Elija el mes y el año arriba a la derecha: el tablero se recalcula.
3. Lea las cuatro cifras: ventas del mes, margen bruto, facturas emitidas y ticket promedio.
4. Revise «Ventas y costo de ventas por mes», «Ventas por línea de ingreso» y «Clientes principales».
5. Si aparece el aviso de pedidos pendientes por entregar, púlselo para ver la lista.
6. Pulse «+ Nueva venta» para emitir una factura.

Qué genera en contabilidad

No genera asiento: solo consulta el diario DV.

• El margen bruto es ventas menos costo de ventas del mismo mes.

Errores comunes

Relacionadas: Ingresar Ventas (4.3.1), Lista de Ventas (4.3.2), Lista de Proformas (4.2.1)

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Practique:

1. Pulse «Ventas» en la barra superior de la demo: noviembre sale en cero.
2. Mire «Facturación y cobranza»: el saldo por cobrar sí tiene valor.
3. Cambie el mes a «Octubre»: aparecen ventas, margen y clientes principales.
4. Mire «Actividad reciente»: cada línea es una factura con su asiento DV.
5. Pulse «⇩ Exportar» y cancele: no se guarda nada.

4.2 Pre-Ventas

4.2.1 Lista de Proformas

Ventas › Pre-Ventas › Lista de Proformas

La lista de proformas (cotizaciones) entregadas a los clientes, con su vigencia y su estado.

Quién la usa: El vendedor o el jefe de ventas.

Cuándo: Al seguir las cotizaciones o al convertir una en factura.

Antes de empezar

• Tener al cliente en Expedientes y los productos creados.

Qué muestra

• Fecha, número, cliente, «Vigente hasta», concepto, total, factura y estado de cada proforma.
• Abajo: cuántos registros hay y el «Total proformado».

Pasos:

1. Abra Ventas › Pre-Ventas › Lista de Proformas.
2. Elija «Desde» y «Hasta»: la lista arranca el 1 de enero del año.
3. En «Estado» elija Vigente, Vencida, Facturada o Anulada, o deje «Todos».
4. Escriba en la búsqueda un número, un cliente o un concepto.
5. Haga doble clic en una proforma, o elíjala y pulse «Ver».
6. Desde la proforma abierta imprima el PDF o conviértala en factura.

Qué genera en contabilidad

No genera asiento: una proforma no tiene diario ni mueve el inventario.

• Una proforma pasa a «Vencida» sola cuando pasa su fecha de vigencia.
• Al facturarla queda «Facturada» con el número de su factura.

Errores comunes

Relacionadas: Ingresar Ventas (4.3.1), Dashboard Ventas (4.1.1)

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Practique:

1. Abra Ventas › Pre-Ventas › Lista de Proformas en la demo: la lista sale vacía.
2. Pulse «＋ Nueva proforma»: se abre una proforma en blanco.
3. Ciérrela sin grabar: vuelve a la lista.
4. Ponga «Estado» en «Vencida» y luego en «Todos»: la lista se filtra al instante.

4.3 Ventas

4.3.1 Ingresar Ventas

Ventas › Ventas › Ingresar Ventas

La pantalla para emitir una factura o una nota de venta a un cliente.

Quién la usa: El vendedor, el facturador o el asistente contable.

Cuándo: Cada vez que vende productos o servicios.

Antes de empezar

• Tener al cliente en Expedientes, con sus días de crédito y su tipo de cliente.
• Tener los productos con existencia en la bodega de salida.
• Tener la serie del punto de emisión en Seriales.

Qué muestra

• Arriba: número propuesto, fecha, días de crédito, vencimiento, concepto, documento, punto de emisión, bodega de salida y centro de costos.
• A la derecha: el cliente elegido.
• Al centro: el detalle, las tasas de IVA y los totales.
• Abajo: el kárdex de la transacción, las condiciones de cobro, el kárdex del cliente y cómo se cobró el anticipo.

Pasos:

1. Abra Ventas › Ventas › Ingresar Ventas.
2. Revise «Documento» (factura o nota de venta) y el «Punto de emisión».
3. Escriba el cliente arriba a la derecha y pulse «Buscar»; elíjalo y pulse «Aceptar».
4. Lea el código de barras o pulse «Buscar» del detalle para agregar cada producto.
5. Revise cantidad y precio: el precio sale de la lista del cliente.
6. Marque «El cliente se lleva la mercadería» si sale con ella.
7. Pulse «Aceptar»: se enciende cuando todo lo obligatorio está completo.

Qué genera en contabilidad

Genera un asiento DV (diario de ventas): cuenta por cobrar, ventas, IVA cobrado y el costo de ventas contra inventario.

• El kárdex descarga los productos al costo promedio.
• Se crea la cuenta por cobrar del cliente con su vencimiento.
• Sin la casilla marcada, la entrega queda pendiente en Inventarios › Entregas de Ventas.
• Si pide más de lo disponible, se factura lo que hay y el resto queda en Ventas › Ventas › Pendientes por entregar.
• Con «Cobrado al contado» marcado, la factura y su cobro se graban juntos: elija la forma (transferencia, efectivo, cheque o tarjeta), el banco y la referencia.
• Si la venta pasa el cupo del cliente, se avisa o se pide la clave supervisora.
• La retención del cliente se registra cuando llega su comprobante.

Errores comunes

Relacionadas: Lista de Ventas (4.3.2), Notas Crédito (4.3.6)

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La lista de clientes abierta con «Buscar»

Nombre, identificación, clase de sujeto y días de crédito; escriba para filtrar y pulse «Aceptar».

Practique:

1. Abra Ventas › Ventas › Ingresar Ventas en la demo.
2. Pulse «Buscar» junto al cliente: se abre la lista de clientes.
3. Elija «ARTURO DAVID LOPEZ» y pulse «Aceptar»: los días de crédito pasan a 60.
4. Pase el mouse sobre «Aceptar»: dice qué falta para grabar.
5. Pulse «Cancelar» para salir sin grabar.

4.3.2 Lista de Ventas

Ventas › Ventas › Lista de Ventas

La lista de las facturas y notas de venta, con su saldo y su estado de cobro.

Quién la usa: El vendedor, el cobrador o el contador.

Cuándo: Para buscar una venta, ver qué falta cobrar o reimprimir una factura.

Antes de empezar

• Tener ventas grabadas en Ingresar Ventas.

Qué muestra

• Por venta: fecha, número, cliente, vendedor, saldo, concepto, total, diario y estado.
• Estados: Pendiente, Vencida (pasó el vencimiento), Cobrada o Anulada.
• «Tipo» también muestra las retenciones recibidas o las notas de crédito.
• Abajo: cuántos registros hay y el total vendido.

Pasos:

1. Abra Ventas › Ventas › Lista de Ventas: salen las ventas desde el 1 de enero.
2. Elija el «Tipo», el «Vendedor» y el «Estado» si lo necesita.
3. Escriba en la búsqueda el número, el cliente o el concepto.
4. Haga doble clic en una venta para verla en lectura.

Qué genera en contabilidad

Solo consulta.

• El saldo y el estado salen de la cartera del cliente.

Errores comunes

Relacionadas: Ingresar Ventas (4.3.1), Lista Notas Crédito (4.3.10)

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El asiento DV de la primera venta

Cliente, ventas, IVA y el costo de ventas contra inventario, con el diario cuadrado.

Practique:

1. Abra Ventas › Ventas › Lista de Ventas en la demo: salen las ventas del año.
2. Elija «Vencida» en «Estado»: quedan las ventas con el vencimiento pasado.
3. Vuelva a «Todos» y elija la primera fila.
4. Pulse «Buscar Diario»: se abre su asiento DV.

4.3.3 Pendientes por entregar

Ventas › Ventas › Pendientes por entregar

Los pedidos que quedaron sin entregar cuando una venta pidió más de lo que había en bodega. Se factura lo disponible y el resto queda aquí, al precio pactado, hasta que llegue la mercadería.

Quién la usa: El vendedor o el bodeguero.

Cuándo: Cada vez que llega mercadería, para entregar lo pendiente.

Antes de empezar

• Tener existencia en la bodega del pendiente.

Qué muestra

• Fecha, factura de origen, cliente, producto, cantidad, precio pactado, disponible hoy y días.
• Los días en ámbar pasan de 15 y en rojo pasan de 30.

Pasos:

1. Abra Ventas › Ventas › Pendientes por entregar: aparecen los pendientes.
2. Mire «Disponible hoy»: si alcanza, puede entregar.
3. Marque (✓) los pendientes de un mismo cliente y bodega.
4. Pulse «＋ Entregar pendiente» y confirme: se emite una factura al precio pactado.

Qué genera en contabilidad

El pendiente no genera asiento: solo compromete existencia. Al entregar, la factura nueva genera su asiento y descarga el kárdex como cualquier venta.

• «Disponible hoy» es la existencia de la bodega menos lo comprometido por los demás pendientes.
• Varios pendientes del mismo cliente y bodega salen en una sola factura.
• «Anular» (el cliente desiste) pide motivo y clave supervisora; nunca se borra.
• Un anticipo del cliente se aplica solo cuando se factura la entrega.

Errores comunes

Relacionadas: Ingresar Ventas (4.3.1), Entregas de Ventas (5.4.2)

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Practique:

1. Abra Ventas › Ventas › Pendientes por entregar en la demo.
2. Cambie el estado a «Todos» y lea los días de cada pendiente.
3. Haga doble clic en uno: se abre su factura de origen.

4.3.4 Otras Ventas

Ventas › Ventas › Otras Ventas

Una cuenta por cobrar que no es una venta: un préstamo a un empleado o un anticipo a un socio.

Quién la usa: El contador o el tesorero.

Cuándo: Al prestar dinero o entregar algo que un tercero debe devolver.

Antes de empezar

• Tener al tercero en Expedientes (empleado, socio, banco…).
• Tener la cuenta por cobrar marcada como cartera en el Catálogo de Cuentas.

Qué muestra

• Arriba: fecha, tercero, concepto, cuenta por cobrar, cuotas, frecuencia, primer vencimiento, referencia y centro de costos.
• Al centro: la contrapartida, de dónde sale el dinero.
• Abajo: las cuotas que quedan en la cartera y el total.

Pasos:

1. Abra Ventas › Ventas › Otras Ventas.
2. Escriba el tercero y pulse «Buscar»; elíjalo y pulse «Aceptar».
3. Revise la «Cuenta por cobrar» y escriba el «Concepto».
4. Elija cuántas cuotas, su frecuencia y el primer vencimiento.
5. Pulse «＋ Agregar cuenta» y elija de dónde sale el dinero (banco o caja), con su valor.
6. Escriba en «Referencia» el número del cheque o de la transferencia.
7. Pulse «Aceptar»: se enciende cuando todo lo obligatorio está completo.

Qué genera en contabilidad

Genera un asiento DV: la cuenta por cobrar al debe y el banco o la caja al haber. Sin IVA y sin cuentas de ingresos.

• Cada cuota queda en la cartera del tercero con su vencimiento.
• Los abonos se registran en Ingresar Cobros eligiendo esta cuenta como «cuenta acreditada».
• Si sale de un banco, el egreso queda en Bancos para la conciliación.

Errores comunes

Relacionadas: Lista Otras CxC (4.3.5), Ingresar Ventas (4.3.1)

Botones de esta pantalla

La lista de terceros abierta con «Buscar»

Cualquier expediente puede ser deudor; escriba para filtrar y pulse «Aceptar».

Practique:

1. Abra Ventas › Ventas › Otras Ventas en la demo.
2. Cambie las cuotas a 3: abajo salen 3 cuotas mensuales.
3. Pulse «＋ Agregar cuenta»: se agrega una línea en la contrapartida.
4. Pulse «Cancelar» para salir sin grabar.

4.3.5 Lista Otras CxC

Ventas › Ventas › Lista Otras CxC

La lista de las cuentas por cobrar que no son ventas: préstamos a empleados o anticipos a socios.

Quién la usa: El contador o el tesorero.

Cuándo: Para ver qué deben empleados o socios y su estado.

Antes de empezar

• Tener documentos grabados en Otras Ventas.

Qué muestra

• Por documento: fecha, número, deudor, saldo, concepto, total, diario, estado y centro de costos.
• Estados: Pendiente, Vencida, Cancelada o Anulada.
• Abajo: cuántos registros hay y el total de otras ventas.

Pasos:

1. Abra Ventas › Ventas › Lista Otras CxC: salen los documentos desde el 1 de enero.
2. Elija el «Estado» si lo necesita.
3. Escriba en la búsqueda el número, el deudor o el concepto.
4. Haga doble clic en un documento para verlo.

Qué genera en contabilidad

Solo consulta.

• Sin IVA y fuera de resultados: son cuentas por cobrar del balance.

Errores comunes

Relacionadas: Otras Ventas (4.3.4), Lista de Ventas (4.3.2)

Botones de esta pantalla

Practique:

1. Abra Ventas › Ventas › Lista Otras CxC en la demo.
2. Mire el total de abajo: «Total otras ventas».
3. Pulse «＋ Nueva otra venta»: se abre Otras Ventas.
4. Pulse «Cancelar» y luego «Cerrar».

4.3.6 Notas Crédito

Ventas › Ventas › Notas Crédito

La nota de crédito al cliente por una devolución de mercadería o un descuento sobre su factura.

Quién la usa: El vendedor, el facturador o el contador.

Cuándo: Cuando el cliente devuelve productos o se le concede una rebaja.

Antes de empezar

• Tener la factura del cliente grabada.
• Tener la serie «Nota de crédito» del punto de emisión en Seriales.

Qué muestra

• Arriba: número propuesto, fecha, concepto, motivo, punto de emisión, bodega de devoluciones, factura y centro de costos.
• A la derecha: el cliente elegido.
• Al centro: el detalle, las tasas de IVA y los totales.
• Abajo: el kárdex de la transacción y el del cliente.

Pasos:

1. Abra Ventas › Ventas › Notas Crédito.
2. Elija el cliente con «Buscar».
3. Elija el «Motivo»: devolución de mercadería o descuento.
4. Elija la factura en «Aplica a la factura».
5. En devolución, pulse «Cargar productos de la factura» y ajuste las cantidades.
6. En descuento, agregue los productos o una cuenta con el valor rebajado.
7. Pulse «Aceptar»: el número se toma de la serie al grabar.

Qué genera en contabilidad

Genera un asiento DV que rebaja la cuenta por cobrar, las ventas y el IVA; en devolución, reingresa el costo al inventario.

• La mercadería devuelta entra a la bodega de Devoluciones, al costo con que salió.
• Lo que el cliente aún no recibió vuelve a la bodega de la factura.
• Si la nota supera el saldo, el exceso queda como saldo a favor del cliente.
• Un descuento no mueve el kárdex.

Errores comunes

Relacionadas: Lista Notas Crédito (4.3.10), Ingresar Ventas (4.3.1)

Botones de esta pantalla

La lista de clientes abierta con «Buscar»

La misma lista de Ingresar Ventas; elija al cliente de la factura.

Practique:

1. Abra Ventas › Ventas › Notas Crédito en la demo.
2. Pulse «Buscar» y elija «ARTURO DAVID LOPEZ».
3. Abra la lista «Aplica a la factura»: salen sus facturas.
4. Elija una y pulse «Cargar productos de la factura»: el detalle se llena.
5. Pulse «Cancelar» para salir sin grabar.

4.3.7 Órdenes de trabajo

Ventas › Ventas › Órdenes de trabajo

La lista de las órdenes de trabajo: el trabajo de una obra en una unidad o frente.

Quién la usa: El jefe de obra o el contador de costos.

Cuándo: Para seguir cada obra y los materiales que consumió.

Antes de empezar

• Tener la obra creada como centro de costo.
• Tener al cliente en Expedientes.

Qué muestra

• Por orden: fecha, número, cliente, centro de costo, unidad y proceso, materiales entregados, factura y estado.
• Abajo: cuántos registros hay y el total de materiales entregados.

Pasos:

1. Abra Ventas › Ventas › Órdenes de trabajo: salen las órdenes desde el 1 de enero.
2. Elija el «Estado» si lo necesita.
3. Escriba en la búsqueda el número, la obra, la unidad o el proceso.
4. Haga doble clic en una orden para ver actividades, avance y entregas.

Qué genera en contabilidad

La orden no tiene asiento propio. Las entregas de material sí: van como ajustes de egreso.

• «Materiales entregados» es lo que salió de bodega menos lo devuelto, al costo del kárdex.
• Las órdenes dadas de baja solo salen con el estado «Anulada».

Errores comunes

Relacionadas: Ingresar Ventas (4.3.1)

Botones de esta pantalla

Practique:

1. Abra Ventas › Ventas › Órdenes de trabajo en la demo: la lista sale vacía.
2. Pulse «＋ Nueva orden de trabajo»: se abre una orden en blanco.
3. Cierre la orden sin grabar y pulse «Cerrar».

4.3.8 Caja rápida POS

Ventas › Ventas › Caja rápida POS

La venta de mostrador: factura de contado con cobro en la misma pantalla.

Quién la usa: El cajero.

Cuándo: En cada venta rápida al público durante el turno.

Antes de empezar

• Tener la caja abierta (Abrir caja).
• Tener los productos con existencia y código de barras.

Qué muestra

• Arriba: el aviso de la caja y la línea para dictar la venta.
• La cabecera y el cliente, como en Ingresar Ventas.
• Abajo: el cobro (efectivo, tarjeta, transferencia), el vuelto y los totales.

Pasos:

1. Abra Ventas › Ventas › Caja rápida POS.
2. Si dice «No tiene una caja abierta», pulse «Abrir caja».
3. Lea el código de barras de cada producto: el mismo código otra vez suma 1.
4. Para otro cliente que no sea consumidor final, búsquelo con «Buscar».
5. Escriba el efectivo recibido o pulse «Exacto»; o el valor de tarjeta o transferencia.
6. Pulse «Aceptar» o F12: la pantalla queda lista para el siguiente cliente.

Qué genera en contabilidad

Genera el asiento DV de la venta y el recibo de caja del cobro, en una sola transacción.

• Siempre de contado y con entrega inmediata.
• El punto de emisión y la bodega salen de la caja abierta.
• Sobre el tope del SRI hay que identificar al comprador.
• Al terminar el turno se hace el cierre de caja.

Errores comunes

Relacionadas: Ingresar Ventas (4.3.1), Lista de Ventas (4.3.2)

Botones de esta pantalla

La lista de clientes abierta con «Buscar»

La misma lista de Ingresar Ventas; la venta sigue siendo de contado.

Practique:

1. Abra Ventas › Ventas › Caja rápida POS en la demo: arriba dice que no tiene caja abierta.
2. Lea el texto de ejemplo de la línea para dictar.
3. Pulse «Buscar» junto al cliente y luego «Cancelar».
4. Pulse «Cancelar» para salir sin vender.

4.3.9 Facturación recurrente

Ventas › Ventas › Facturación recurrente

La emisión mensual de documentos a todos los inscritos: pensiones, cuotas de socios o alícuotas.

Quién la usa: El tesorero o el facturador de un colegio, club o condominio.

Cuándo: Cada mes, en el día de emisión de la plantilla.

Antes de empezar

• Tener una plantilla con sus rubros y sus meses de cobro (pestaña «Plantillas y grupos»).
• Tener inscritos a los clientes (pestaña «Inscripciones»).

Qué muestra

• Tres pestañas: Emitir del mes, Inscripciones y Plantillas y grupos.
• Por inscrito: marca, código, cliente, grupo, referencia, rubros y total.
• Abajo: las emisiones grabadas con fecha, plantilla, período, mes, grupo, documentos y total.

Pasos:

1. Abra Ventas › Ventas › Facturación recurrente: se abre la pestaña «Emitir del mes».
2. Elija la «Plantilla», el «Período», el «Año», el «Mes» y el «Grupo».
3. Pulse «Traer inscritos»: sale una fila por inscrito con sus rubros y su total.
4. Marque a quienes emitir o pulse «Marcar todos».
5. Para cambiar los rubros de una fila, elíjala y pulse «Corregir rubros».
6. Pulse «Emitir documentos»: sale un documento individual por inscrito.

Qué genera en contabilidad

Cada documento emitido genera su asiento DV y su cuenta por cobrar, como una venta.

• Los inscritos ya emitidos ese mes vienen desmarcados y con su número.
• Retirar una inscripción pide motivo y clave supervisora.

Errores comunes

Relacionadas: Ingresar Ventas (4.3.1), Lista de Ventas (4.3.2)

Botones de esta pantalla

Practique:

1. Abra Ventas › Ventas › Facturación recurrente en la demo.
2. Lea las tres pestañas de arriba.
3. Abra «Plantillas y grupos» y mire si hay plantillas.
4. Vuelva a «Emitir del mes» y pulse «Traer inscritos»: sin plantilla, la lista queda vacía.

4.3.10 Lista Notas Crédito

Ventas › Ventas › Lista Notas Crédito

La lista de las notas de crédito de venta, con su estado de aplicación.

Quién la usa: El facturador o el contador.

Cuándo: Para buscar una N/C, ver saldos a favor o reembolsar a un cliente.

Antes de empezar

• Tener notas grabadas en Notas Crédito.

Qué muestra

• Por nota: fecha, número, cliente, factura, concepto, total, diario y estado.
• Estados: Aplicada, A favor (le queda saldo al cliente), Reembolsada o Anulada.
• Abajo: cuántos registros hay y el total de notas de crédito.

Pasos:

1. Abra Ventas › Ventas › Lista Notas Crédito: salen las notas desde el 1 de enero.
2. Elija el «Tipo» y el «Estado» si lo necesita.
3. Escriba en la búsqueda el número, el cliente, la factura o el concepto.
4. Haga doble clic en una nota para abrirla.

Qué genera en contabilidad

Solo consulta.

• En la nota abierta se aplica el saldo a favor, se reembolsa, se imprime o se anula.

Errores comunes

Relacionadas: Notas Crédito (4.3.6), Lista de Ventas (4.3.2)

Botones de esta pantalla

El asiento DV de la primera nota

La devolución rebaja ventas, IVA y la cuenta del cliente, y reingresa el costo.

Practique:

1. Abra Ventas › Ventas › Lista Notas Crédito en la demo: salen 39 notas.
2. Escriba «Descuento» en la búsqueda: quedan los descuentos por volumen.
3. Borre la búsqueda y elija la primera fila.
4. Pulse «Buscar Diario»: se abre su asiento DV.

4.4 Cuentas por Cobrar

4.4.1 Ingresar Cobros

Ventas › Cuentas por Cobrar › Ingresar Cobros

El recibo de caja: registra lo que paga un cliente y cancela sus facturas.

Quién la usa: El cajero, el cobrador o el asistente contable.

Cuándo: Cada vez que un cliente paga.

Antes de empezar

• Tener las facturas del cliente registradas.
• Tener la serie de Recibo de caja en Seriales.

Qué muestra

• Arriba: fecha, punto, cliente, concepto, cuenta a acreditar y el próximo número.
• Formas de pago: forma, cuenta bancaria, número, fecha del cheque e importe.
• Documentos con saldo y saldos a favor del cliente.
• Al pie: cobrado, aplicado a documentos y lo que queda como anticipo.

Pasos:

1. Abra Ventas › Cuentas por Cobrar › Ingresar Cobros.
2. Escriba el cliente y pulse «Buscar»: salen sus documentos con saldo.
3. En «Formas de pago» elija la forma y escriba el importe.
4. Marque «Cobrar» en las facturas que paga.
5. Revise abajo «Cobrado», «Aplicado» y «Queda como anticipo».
6. Pulse «Aceptar»: se graba el recibo con su asiento DI.

Qué genera en contabilidad

Asiento DI: débito a la caja o el banco y crédito a Clientes (o la cuenta elegida).

• Lo que no se aplica queda como anticipo del cliente.
• Una transferencia queda como depósito en Bancos para la conciliación.
• El efectivo de un cajero con caja abierta entra en su arqueo.

Errores comunes

Relacionadas: Lista de Cobros (4.4.2), Analizar CxC (4.4.5), Ingresar Ventas (4.3.1)

Botones de esta pantalla

Lista de clientes abierta con «Buscar»

Busque por nombre, RUC o código y elija con doble clic.

Practique:

1. Abra Ventas › Cuentas por Cobrar › Ingresar Cobros en la demo.
2. Escriba Robert Vega y pulse «Buscar»: elíjalo y salen sus facturas con saldo.
3. Marque «Cobrar» en la primera: «Total marcado» muestra su saldo.
4. Pulse «Cancelar» para salir sin grabar.

4.4.2 Lista de Cobros

Ventas › Cuentas por Cobrar › Lista de Cobros

La lista de los recibos de caja y anticipos de clientes del período.

Quién la usa: El cajero, el tesorero o el contador.

Cuándo: Para buscar, revisar o anular un cobro.

Antes de empezar

• Tener cobros registrados.

Qué muestra

• Por cobro: fecha, recibo, cliente, formas de pago, concepto, cobrado, diario y estado.
• Estados: Aplicado, Con anticipo, Del libro y Anulado.
• Abajo: cuántos cobros hay y el total cobrado.

Pasos:

1. Abra Ventas › Cuentas por Cobrar › Lista de Cobros.
2. Elija las fechas «Desde» y «Hasta».
3. Escriba en la búsqueda el recibo, el cliente o el concepto.
4. Haga doble clic en un cobro para verlo.

Qué genera en contabilidad

No genera asientos. «Buscar Diario» abre el asiento DI del cobro.

• Un recibo se ve en lectura; desde ahí «Eliminar» lo anula con clave supervisora.
• Un cobro «Del libro» no tiene recibo: «Ver» abre su asiento.

Errores comunes

Relacionadas: Ingresar Cobros (4.4.1), Analizar CxC (4.4.5)

Botones de esta pantalla

Practique:

1. Abra Ventas › Cuentas por Cobrar › Lista de Cobros en la demo: salen 782 cobros.
2. Elija la primera fila y pulse «Buscar Diario»: se abre su asiento DI.
3. Cierre el asiento y elija «Con anticipo» en «Estado».
4. Pulse «Cerrar» para salir.

4.4.3 Retenciones Recibidas

Ventas › Cuentas por Cobrar › Retenciones Recibidas

Registra el comprobante de retención que le entrega un cliente y lo abona a su factura.

Quién la usa: El asistente contable o el cobrador.

Cuándo: Cada vez que un cliente agente de retención le entrega su comprobante.

Antes de empezar

• Tener la factura del cliente grabada y con saldo.
• Tener el comprobante del cliente a mano: número, autorización, códigos, bases y %.

Qué muestra

• Arriba: fecha, número, autorización y el cliente.
• Al centro: las facturas del cliente con saldo, su base, IVA, total y lo ya retenido.
• Abajo: las líneas del comprobante con tipo, código, concepto, base, % y valor.

Pasos:

1. Abra Ventas › Cuentas por Cobrar › Retenciones Recibidas.
2. Escriba la «Fecha», el «Número» (001-001-000000001) y la «Autorización SRI».
3. Pulse «Buscar» junto a «Cliente», elíjalo y pulse «Aceptar».
4. En «Facturas del cliente con saldo» elija la factura retenida.
5. Revise las líneas propuestas de renta e IVA: corrija tipo, código, base y % según el comprobante.
6. Pulse «Aceptar»: se enciende cuando todo lo obligatorio está completo.

Qué genera en contabilidad

Genera un asiento DV: retenciones a favor (renta e IVA) contra la cuenta por cobrar del cliente.

• El saldo de la factura baja en el valor retenido.
• La retención entra en el ATS del mes como retención recibida.

Errores comunes

Relacionadas: Lista de Ventas (4.3.2), Ingresar Cobros (4.4.1), ATS (1.3.4)

Botones de esta pantalla

La lista de clientes abierta con «Buscar»

Nombre, identificación, clase de sujeto y días de crédito; escriba para filtrar y pulse «Aceptar».

Practique:

1. Abra Ventas › Cuentas por Cobrar › Retenciones Recibidas en la demo.
2. Pulse «Buscar» junto a «Cliente»: se abre la lista de clientes.
3. Elija «Robert Vega» y pulse «Aceptar»: salen sus facturas con saldo.
4. Elija una factura: abajo se proponen las líneas según la clase del cliente.
5. Pulse «Cancelar» para salir sin grabar.

4.4.4 Anticipos Clientes

Ventas › Cuentas por Cobrar › Anticipos Clientes

Un recibo de caja sin facturas: todo lo cobrado queda como saldo a favor del cliente.

Quién la usa: El cajero, el cobrador o el asistente contable.

Cuándo: Cuando un cliente paga por adelantado, antes de la factura.

Antes de empezar

• Tener al cliente en Expedientes.
• Tener la serie de Recibo de caja en Seriales.

Qué muestra

• Arriba: fecha, punto, cliente, concepto, centro de costos y el próximo número.
• Formas de pago: forma, cuenta bancaria, número, fecha del cheque e importe.
• Al pie: cobrado y lo que queda como anticipo.

Pasos:

1. Abra Ventas › Cuentas por Cobrar › Anticipos Clientes.
2. Escriba el cliente y pulse «Buscar»; elíjalo y pulse «Aceptar».
3. En «Formas de pago» elija la forma y escriba el importe.
4. Escriba el «Concepto» del anticipo.
5. Pulse «Aceptar»: se emite el recibo con su asiento DI.

Qué genera en contabilidad

Asiento DI: débito a la caja o el banco y crédito a Anticipos de Clientes.

• El anticipo queda como saldo a favor del cliente en la cartera.
• Se aplica a una factura con «Aplicar saldo a favor» de Ingresar Cobros.
• No es una N/C: no tiene efecto en el IVA.

Errores comunes

Relacionadas: Ingresar Cobros (4.4.1), Lista de Cobros (4.4.2), Analizar CxC (4.4.5)

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La lista de clientes abierta con «Buscar»

Busque por nombre, RUC o código y elija con «Aceptar».

Practique:

1. Abra Ventas › Cuentas por Cobrar › Anticipos Clientes en la demo.
2. Pulse «Buscar» y elija un cliente: se muestran sus saldos a favor.
3. Escriba 50 en el importe del efectivo: «Queda como anticipo» dice 50.00.
4. Pulse «Cancelar» para salir sin grabar.

4.4.5 Analizar CxC

Ventas › Cuentas por Cobrar › Analizar CxC

La antigüedad de lo que debe cada cliente a una fecha de corte, cuadrada con el mayor.

Quién la usa: El gerente, el cobrador o el contador.

Cuándo: Cada semana, para planificar la cobranza, y al cerrar el mes.

Antes de empezar

• Tener ventas y cobros registrados.

Qué muestra

• Cuatro tarjetas: cartera neta, vencido, saldo a favor y cuadre con el mayor.
• Por cliente: por vencer, cada tramo vencido, saldo a favor y total.
• Debajo: gráfico de la cartera por tramo y de los clientes con mayor saldo.

Pasos:

1. Abra Ventas › Cuentas por Cobrar › Analizar CxC: el corte es hoy.
2. Elija los tramos de días en «Tramos».
3. Pulse «Generar».
4. Mire la tarjeta «Cuadre con el mayor»: debe decir «Cuadra».
5. Haga doble clic en un cliente: se abre su estado de cuenta.

Qué genera en contabilidad

No genera asientos: compara la cartera con la cuenta control del mayor.

• El saldo a favor suma anticipos, N/C y cobros sin aplicar.
• «CxC neta de comisiones previstas» resta las comisiones de tarjeta por cobrar.

Errores comunes

Relacionadas: Ingresar Cobros (4.4.1), Lista de Cobros (4.4.2)

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Estado de cuenta del cliente abierto con «Ver»

Saldo inicial, cargos, abonos y saldo final; cada factura, retención y cobro con su diario.

Practique:

1. Abra Ventas › Cuentas por Cobrar › Analizar CxC en la demo: la cartera neta es de 47 clientes.
2. Mire «Cuadre con el mayor»: dice «Cuadra».
3. Haga doble clic en Robert Vega: se abre su estado de cuenta.
4. Compare su «Saldo final» con la cifra de la lista.

4.4.6 Cierre de Caja

Ventas › Cuentas por Cobrar › Cierre de Caja

Abre la caja del cajero con su fondo inicial y, al final del turno, la cierra con el arqueo.

Quién la usa: El cajero; el supervisor revisa el arqueo.

Cuándo: Al empezar el turno (apertura) y al terminarlo (cierre).

Antes de empezar

• Tener la caja creada en Ventas › Cuentas por Cobrar › Lista de Cajas › «⚙ Cajas».
• Entrar al sistema con su propio usuario: cada caja tiene un solo cajero.

Qué muestra

• Apertura: caja, fondo inicial, fecha, punto de emisión, bodega y cuenta del efectivo.
• Cierre: arqueo por forma de pago (esperado, contado, diferencia) y billetes y monedas.
• A la derecha: ventas, esperado, contado, diferencia y efectivo a depositar.
• Abajo: las ventas de la sesión y los vales de caja.

Pasos:

1. Abra Ventas › Cuentas por Cobrar › Cierre de Caja: sin caja abierta, se ve «Abrir Caja».
2. Elija la «Caja», escriba el «Fondo inicial» y la caja grande de donde sale.
3. Pulse «Aceptar»: la caja queda abierta y puede vender.
4. Al cerrar el turno, vuelva a abrir la pantalla: ahora dice «Cierre de Caja».
5. Escriba lo contado por forma de pago o los billetes y monedas.
6. Revise la «Diferencia» y pulse «Aceptar» para cerrar.

Qué genera en contabilidad

El fondo genera un egreso de la caja grande a la caja. Un faltante o sobrante en el cierre genera un asiento DG.

• Un faltante se carga al cajero (a su expediente de empleado).
• La transferencia no se cuenta: se verifica en la conciliación bancaria.
• «Anular apertura» revierte el fondo si la caja no tiene ventas (pide clave supervisora).

Errores comunes

Relacionadas: Lista de Cajas (4.4.7), Caja rápida POS (4.3.8)

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Practique:

1. Abra Ventas › Cuentas por Cobrar › Cierre de Caja en la demo: dice «Abrir Caja».
2. Mire la «Caja» elegida: debajo salen su punto de emisión, bodega y cuenta.
3. Lea el aviso de bodega: la caja de la demo vende desde la bodega principal.
4. Pulse «Cancelar» para salir sin abrir la caja.

4.4.7 Lista de Cajas

Ventas › Cuentas por Cobrar › Lista de Cajas

La lista de las sesiones de caja, de la apertura al cierre, con su arqueo.

Quién la usa: El supervisor de caja, el tesorero o el contador.

Cuándo: Para revisar cómo cerró cada caja y crear o editar las cajas.

Antes de empezar

• Tener cajas creadas con «⚙ Cajas».

Qué muestra

• Por sesión: fecha, número, caja y cajero, ventas y arqueo, observaciones, vendido, diario y estado.
• Estados: Abierta, Cuadrada, Faltante y Sobrante.
• Abajo: cuántas sesiones hay y el total vendido.

Pasos:

1. Abra Ventas › Cuentas por Cobrar › Lista de Cajas.
2. Elija «Desde», «Hasta» y el «Estado».
3. Escriba en la búsqueda la sesión, la caja o el cajero.
4. Haga doble clic en una sesión para ver sus ventas y su arqueo.

Qué genera en contabilidad

No genera asientos. «Buscar Diario» abre el asiento DG del faltante o sobrante.

• «⚙ Cajas» crea y edita las cajas: punto de emisión, bodega de venta y cuenta del efectivo.

Errores comunes

Relacionadas: Cierre de Caja (4.4.6), Caja rápida POS (4.3.8)

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Practique:

1. Abra Ventas › Cuentas por Cobrar › Lista de Cajas en la demo: la lista sale vacía.
2. Pulse «⚙ Cajas»: se ve la Caja 1 de la demo.
3. Cierre esa ventana y pulse «＋ Abrir caja»: se abre la apertura.
4. Pulse «Cancelar» y luego «Cerrar».

4.4.8 Cruce CxC / CxP

Ventas › Cuentas por Cobrar › Cruce CxC / CxP

Compensa lo que un tercero le debe a la empresa con lo que la empresa le debe a él, sin mover dinero. Sirve cuando el mismo tercero es cliente y proveedor, o deudor y acreedor.

Quién la usa: El contador o el tesorero.

Cuándo: Cuando se acuerda con el tercero cruzar las cuentas en lugar de cobrar y pagar por separado.

Antes de empezar

• Que el tercero tenga cuentas por cobrar y por pagar con saldo.
• Tener el acuerdo del tercero sobre qué documentos se cruzan.

Qué muestra

• Por cada lado: fecha, tipo, número, vencimiento, saldo y el valor a cruzar.
• Abajo, lo que se cruza de cada lado y la diferencia.

Pasos:

1. Abra Ventas › Cuentas por Cobrar › Cruce CxC / CxP.
2. Pulse «Buscar» y elija el tercero; revise la fecha.
3. Arriba aparecen sus cuentas por cobrar y abajo sus cuentas por pagar con saldo.
4. Marque «Cruzar» en las filas que se compensan; en «A cruzar» puede escribir un valor parcial.
5. O pulse «Proponer»: cruza el menor de los dos totales con los documentos más antiguos.
6. Revise que la diferencia sea cero y pulse «Aceptar».

Qué genera en contabilidad

Genera un asiento DG: la cuenta por pagar al debe y la cuenta por cobrar al haber, por el mismo valor, aplicado a cada documento.

• Los documentos cruzados bajan su saldo en la cartera, como si se hubieran cobrado y pagado.
• Un cruce grabado se anula con «Eliminar», que pide motivo y clave supervisora; los documentos vuelven a tener saldo.

Errores comunes

Relacionadas: Cruce CxC / CxP (3.4.10), Lista de Cruces (4.4.9)

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Practique:

1. Abra Ventas › Cuentas por Cobrar › Cruce CxC / CxP en la demo.
2. Pulse «Buscar» y elija un tercero que sea cliente y proveedor.
3. Pulse «Proponer» y lea la diferencia.
4. Pulse «Cancelar»: no se graba nada.

4.4.9 Lista de Cruces

Ventas › Cuentas por Cobrar › Lista de Cruces

Los cruces de cuentas por cobrar y por pagar del período, con su asiento y su estado.

Quién la usa: El contador.

Cuándo: Al revisar la cartera del mes.

Qué muestra

• Fecha, cruce, tercero, documento, concepto, valor cruzado, diario y estado; abajo el total cruzado.

Pasos:

1. Abra Ventas › Cuentas por Cobrar › Lista de Cruces.
2. Elija el período y el estado (Registrado o Anulado).
3. Haga doble clic en un cruce para abrirlo; desde ahí «Eliminar» lo anula con clave supervisora.
4. «＋ Nuevo cruce» abre Ventas › Cuentas por Cobrar › Cruce CxC / CxP.

Qué genera en contabilidad

No genera asiento: lista los DG de los cruces. «Buscar diario» abre el asiento.

Relacionadas: Cruce CxC / CxP (4.4.8), Cruce CxC / CxP (3.4.10)

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Practique:

1. Abra Ventas › Cuentas por Cobrar › Lista de Cruces en la demo y elija el año completo.

4.4.10 Recordatorios por WhatsApp

Ventas › Cuentas por Cobrar › Recordatorios por WhatsApp

Abre Expedientes › Mensajes › Enviar Mensajes ya en el origen «Cuentas por cobrar»: un recordatorio de pago por WhatsApp a cada cliente con saldo, con su propio saldo, documentos y vencimiento.

Quién la usa: El cobrador.

Cuándo: Antes de cada vencimiento y cada semana con los vencidos.

Antes de empezar

• Que los clientes tengan su celular en el expediente.

Pasos:

1. Abra Ventas › Cuentas por Cobrar › Recordatorios por WhatsApp.
2. Marque «Solo vencido» si solo quiere avisar a los atrasados, y pulse «Traer lista».
3. Elija el texto «Recordatorio de pago (CxC)» y revise la vista previa.
4. Pulse «Revisar y enviar» y confirme.

Qué genera en contabilidad

No genera asiento.

Relacionadas: Enviar Mensajes (6.5.1), Analizar CxC (4.4.5)

Practique:

1. Abra Ventas › Cuentas por Cobrar › Recordatorios por WhatsApp en la demo, traiga la lista y lea la vista previa de un cliente. No envíe: cierre la pantalla.

4.5 Reportes

4.5.1 Movimientos Clientes

Ventas › Reportes › Movimientos Clientes

El estado de cuenta de un cliente: saldo inicial, cada factura, nota, retención y cobro, y el saldo final.

Quién la usa: Cobrador, contador, vendedor.

Cuándo: Antes de llamar a cobrar, o cuando el cliente pide su estado de cuenta.

Antes de empezar

• Tener al cliente con ventas o cobros.

Qué muestra

• Fecha, documento, número, concepto, vencimiento, diario, cargos, abonos y saldo.
• Arriba: saldo inicial, cargos, abonos y saldo final con los documentos pendientes.

Pasos:

1. Abra Ventas › Reportes › Movimientos Clientes: sale vacío, del 1 de enero a hoy.
2. Pulse «🔍 Elegir cliente…», búsquelo y pulse «Aceptar».
3. Cambie «Desde» y «Hasta» si hace falta.
4. Lea cada movimiento con su saldo acumulado.
5. Pulse «⇩ PDF» para enviarle el estado de cuenta.

Qué genera en contabilidad

No genera asiento: lee la cartera por cobrar.

• Saldo positivo: el cliente nos debe; entre paréntesis: tiene saldo a favor.
• Un reverso sale en negativo y anula su documento.

Errores comunes

Relacionadas: Analizar CxC (4.4.5), Ingresar Cobros (4.4.1), Analizar Ventas (4.5.2)

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Elegir cliente

El buscador: nombre, identificación, clase de sujeto y días de crédito. Escriba arriba para filtrar y pulse «Aceptar».

Practique:

1. Abra Ventas › Reportes › Movimientos Clientes en la demo: dice «Elija el cliente».
2. Pulse «🔍 Elegir cliente…», escriba «Cesar Malla» y pulse «Aceptar».
3. Lea el saldo final y cuántos documentos quedan pendientes.
4. Pulse «⇩ PDF» y cancele: no se guarda nada.

4.5.2 Analizar Ventas

Ventas › Reportes › Analizar Ventas

Las ventas del período agrupadas por cliente, producto, vendedor, mes, documento o línea, con base, IVA y total.

Quién la usa: Gerente, jefe de ventas, contador.

Cuándo: Para saber quién compra más, qué se vende más o cuánto vende cada vendedor.

Antes de empezar

• Tener ventas grabadas en el período.

Qué muestra

• Concepto, documentos, cantidad, base neta, IVA, total y % del total.
• Si las facturas tienen costo, además Costo, Margen y Margen %.
• Arriba: base neta, IVA, total y el cliente principal (o el margen).

Pasos:

1. Abra Ventas › Reportes › Analizar Ventas: sale el año en curso, agrupado por cliente.
2. Elija los meses: clic en uno, o Mayús + clic para un rango.
3. Cambie «Agrupar por» a Producto, Vendedor, Mes, Documento o Detalle por línea.
4. Elija un «Vendedor» para ver solo sus ventas.
5. Pulse «Exportar» para llevar el cuadro a Excel.

Qué genera en contabilidad

No genera asiento: lee las facturas de venta y sus notas de crédito.

• Las notas de crédito restan y cuentan para el vendedor de su factura.
• El vendedor es el de la factura o, si no tiene, el del cliente.

Errores comunes

Relacionadas: Exportar (4.5.3), Movimientos Clientes (4.5.1), Analizar CxC (4.4.5)

Botones de esta pantalla

Practique:

1. Abra Ventas › Reportes › Analizar Ventas en la demo: salen 72 clientes.
2. Lea «PRINCIPAL»: es Robert Vega.
3. Cambie «Agrupar por» a «Vendedor»: sale una fila por vendedor.
4. Pulse «Oct»: quedan solo las ventas de octubre.

4.5.3 Exportar

Ventas › Reportes › Exportar

Todas las líneas de las ventas del período, una por producto vendido, listas para pasar a Excel.

Quién la usa: Contador, gerente, analista.

Cuándo: Para trabajar las ventas en una hoja de cálculo o enviarlas a otro sistema.

Antes de empezar

• Tener ventas grabadas en el período.

Qué muestra

• Cada línea: fecha, factura, cliente, producto y vendedor, con cantidad, base neta, IVA y total.
• Arriba: base neta, IVA y total del período.

Pasos:

1. Abra Ventas › Reportes › Exportar: sale el año en curso, «Detalle por línea».
2. Elija los meses y, si quiere, un «Vendedor».
3. Pulse «Exportar» y elija Excel, CSV o PDF.
4. Escriba el nombre del archivo y guárdelo.

Qué genera en contabilidad

No genera asiento: lee las facturas de venta y sus notas de crédito.

• Es el mismo informe que Analizar Ventas; puede cambiar «Agrupar por».

Errores comunes

Relacionadas: Analizar Ventas (4.5.2), Lista de Ventas (4.3.2)

Botones de esta pantalla

Practique:

1. Abra Ventas › Reportes › Exportar en la demo: salen más de 3.000 líneas.
2. Pulse «Ene»: quedan solo las líneas de enero.
3. Pulse «Exportar» y elija «Excel».
4. Cancele el guardado: no se crea ningún archivo.

4.6 Suscripciones

4.6.1 Renovaciones por vencer

Ventas › Suscripciones › Renovaciones por vencer

Los contratos de suscripción (licencias, soporte, servicios mensuales) que vencen en el plazo elegido.

Quién la usa: Vendedor, encargado de cobranzas, gerente.

Cuándo: Cada lunes, para avisar a tiempo a los clientes que deben renovar.

Antes de empezar

• Tener contratos de suscripción grabados, con el correo del cliente.

Qué muestra

• Cada contrato: vencimiento, número, cliente, producto y plan, importe y días que faltan.
• Estado: «Por vencer», «Avisado» o «Con proforma».
• Abajo: lo que vence esta semana, este mes, lo vencido y el ingreso recurrente mensual.

Pasos:

1. Abra Ventas › Suscripciones › Renovaciones por vencer: salen los que vencen esta semana.
2. En «Vencen» elija «Este mes (30 días)» si quiere ver más.
3. Elija un contrato y pulse «✉ Enviar aviso de renovación».
4. Revise el correo y pulse «✉ Enviar aviso».
5. Pulse «Proforma renovación» para preparar el cobro del período siguiente.

Qué genera en contabilidad

No genera asiento. El asiento DV sale al convertir la proforma en factura.

• Cada aviso y cada contacto quedan en el historial del contrato.
• Al facturar la proforma, el contrato se renueva y sale de la lista.

Errores comunes

Relacionadas: Suscripciones vencidas (4.6.2), Lista de Proformas (4.2.1)

Botones de esta pantalla

Practique:

1. Abra Ventas › Suscripciones › Renovaciones por vencer en la demo: la lista sale vacía.
2. Lea abajo «Registros: 0»: la demo no tiene contratos.
3. En «Vencen» elija «90 días»: la lista se recalcula sola.
4. Pulse «Historial avisos» sin elegir fila: sale «Seleccione un contrato de la lista.»

4.6.2 Suscripciones vencidas

Ventas › Suscripciones › Suscripciones vencidas

Los contratos cuyo período ya venció sin renovarse: los clientes a contactar.

Quién la usa: Vendedor, encargado de cobranzas, gerente.

Cuándo: Cada semana, para recuperar clientes antes de perderlos.

Antes de empezar

• Tener contratos de suscripción grabados.

Qué muestra

• Cada contrato: fecha en que venció, número, cliente, producto, importe y días vencido.
• Estado: «Vencida», «Contactada» o «Con proforma».
• En el detalle: el saldo pendiente del cliente y su último contacto.

Pasos:

1. Abra Ventas › Suscripciones › Suscripciones vencidas: salen todas las vencidas.
2. En «Vencidas hace» elija «Últimos 30 días» para empezar por las recientes.
3. Elija un contrato y pulse «✉ Enviar aviso al cliente».
4. Si llamó por teléfono, pulse «Registrar contacto» y anote lo que respondió.
5. Pulse «Proforma renovación» si el cliente acepta renovar.

Qué genera en contabilidad

No genera asiento. El asiento DV sale al facturar la proforma.

• Al facturar la proforma, el contrato vuelve a quedar al día y sale de la lista.

Errores comunes

Relacionadas: Renovaciones por vencer (4.6.1), Lista de Proformas (4.2.1)

Botones de esta pantalla

Practique:

1. Abra Ventas › Suscripciones › Suscripciones vencidas en la demo: la lista sale vacía.
2. Lea abajo «Por recuperar: $ 0.00»: la demo no tiene contratos vencidos.
3. En «Estado» elija «Contactada»: la lista sigue vacía.
4. Pulse «Cerrar»: vuelve al tablero de Ventas.

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